Administración del cliente o proveedor

Para agregar un cliente o proveedor, debe seguir estos pasos:

Ingrese al listado de clientes / proveedores.

Presione el botón "Nuevo". Esto lo llevará a otra pantalla donde podrá ingresar los datos del cliente o proveedor.

Complete los campos obligatorios, como ID, Código, Tipo de documento, Número de documento, Estado, Razón social, Nombre de fantasía, y seleccione si es cliente o proveedor.

Ingrese los datos de contacto, como Mail, Teléfono, Calle, Altura, Piso, Departamento, Código Postal, Localidad, País, y Provincia.

Configure las Condiciones Comerciales, seleccionando la Lista de precios asociada, el Descuento, el Importe de crédito, el CBU, el Vencimiento de factura, las Etiquetas, la Condición de pago, el Vendedor asignado, la Cuenta de gasto, el Transportista, el Transporte, y si es eventual o no.

Complete las Condiciones Impositivas, incluyendo el IVA, la Condición IVA, la Categoría, el Tipo de retención de IVA, GANANCIAS, el Concepto de Retenciones de Ganancias, la Condición de Ganancias, INGRESOS BRUTOS, la Jurisdicción, y la Condición Ingresos Brutos.

Una vez cargados los datos, presione el botón guardar.

Para editar un cliente o proveedor, siga estos pasos:

1. Ingrese al listado de clientes / proveedores.
2. Presione el botón "Editar" que corresponda al cliente o proveedor seleccionado.
3. Se abrirá otra pantalla con los datos del cliente o proveedor.
4. Modifique los datos que desee cambiar.
5. Una vez realizadas las modificaciones, presione el botón guardar.
6. Para borrar un cliente o proveedor, siga estos pasos:
7. Ingrese al listado de clientes / proveedores.
8. Presione el botón "Borrar" ubicado al final de la fila del cliente o proveedor que desea eliminar.
9. Tenga en cuenta que si el cliente o proveedor tiene alguna relación con artículos o documentos, dicha relación será borrada.