Condición de venta en un documento

Las condiciones de venta predefinidas en el sistema son Efectivo, Cuenta Corriente y Banco. Estas se eligen al momento de emitir la factura, y puedes combinar múltiples condiciones de pago según tus necesidades comerciales. Aquí te detallo cómo funcionan cada una de ellas:

• Efectivo: Al seleccionar esta opción, el sistema generará automáticamente un movimiento de caja y el recibo correspondiente. Este recibo se imputará a la factura respectiva. Deberás indicar la condición de pago, la caja en la que se realizará el movimiento de ingreso de efectivo y el concepto de caja correspondiente. Si utilizas la modalidad de Turnos, se preseleccionará la caja con la que estás operando en el turno.
• Cuenta Corriente: Al elegir esta opción, se generará únicamente un movimiento de cuenta corriente en la cuenta del cliente, pendiente de cancelación. Deberás realizar el cobro cuando este ocurra mediante la generación del Recibo y luego, desde la cuenta corriente del cliente, imputarlo a la factura respectiva para saldar la deuda.
• Banco: Al indicar esta opción, el sistema generará un movimiento de banco y el recibo correspondiente de forma automática. Este recibo se imputará a la factura respectiva. Deberás indicar la condición de pago, la cuenta bancaria asociada al movimiento y el concepto de banco correspondiente. Esta opción se utiliza para ingresar un cobro con tarjeta, manejando este cobro como un concepto de pago asociado a una cuenta bancaria.
  
  

La condición de venta seleccionada se imprimirá en el documento, junto con los datos del cliente.

Si necesitas crear condiciones de pago adicionales, puedes hacerlo desde el menú correspondiente.