¿Cómo realizar un cobro a clientes?

Para realizar un cobro a clientes en tu sistema, sigue estos pasos:

Ve al menú "Ventas" y selecciona la opción "Cobro a clientes".

1. Aparecerá un botón "VER DETALLE" para seleccionar la o las facturas a las que imputarás el cobro.
2. Completa la fecha, el punto de venta, el número y la caja afectada.
3. En la sección de detalles, divide el pago según el método utilizado:

• Efectivo: Ingresa la parte del pago en efectivo, especificando la moneda si es diferente y la cotización.
• Cheques: Ingresa la parte del pago con cheques, agregando los datos del cheque o seleccionando un cheque en cartera.
• Depósitos bancarios: Ingresa la parte del pago con depósitos bancarios, agregando los datos correspondientes.

1. En la sección de pie, ingresa las observaciones del documento y visualiza los totales.
2. Si el cliente es un agente de retención, puedes ingresar los impuestos haciendo clic en "Retenciones IVA", "Retenciones Ganancias" o "Retenciones IIBB" y agregando los impuestos correspondientes.
3. Una vez completados todos los datos, presiona "Grabar" para registrar el cobro.
4. Recuerda que por cada fila en el listado de efectivos se generará un movimiento de caja, y por cada fila en el listado de cheques o depósitos bancarios se generará un movimiento de cuentas.