¿Cómo cargar las compras al sistema?
Lucas Benvenuto
Última actualización hace un año
Cargar Documentos de Proveedores en Netegia:
Ir al menú "Compras" y seleccionar "Comprobantes".
Completar los siguientes datos:
Cabecera:
Proveedores: Ingresar el ID, razón social o nombre de fantasía del proveedor y seleccionarlo.
Documentos: Ingresar fecha, tipo de documento, punto de venta, número de documento, modo de autenticación, número y período de imputación.
Otros: Seleccionar moneda, depósito y condición de venta. Ingresar cotización si se usa una moneda distinta. Para venta en efectivo, ingresar caja y concepto.
Artículos: Cargar cantidades y precios de los artículos. Se pueden generar movimientos de stock y actualizar costos al grabar el documento.
Pie: Ingresar observaciones del documento y visualizar los totales, modificables si es necesario.
Si el proveedor es agente de percepción, se pueden ingresar los impuestos haciendo clic en "Percepciones IVA" o "Percepciones IIBB".
Además:
- Se puede dar de alta un proveedor de forma temprana.
- Se puede cargar una imagen del documento, la cual el sistema intentará reconocer para completar automáticamente los datos.
- Se pueden agregar artículos manualmente o dar de alta artículos tempranamente si no se encuentran en el buscador.
- Se pueden borrar filas o agregar nuevas filas en la sección de Artículos.