¿Cómo ingresar un pago a un proveedor?
Lucas Benvenuto
Última actualización hace un año
Para cargar los pagos a proveedores en Netegia, sigue estos pasos:
Ve al menú "Compras" y selecciona "Pago a proveedores".
Completa los siguientes datos:
Cabecera: Selecciona un proveedor ingresando su ID, razón social o nombre de fantasía, y haz clic en el elegido. Al lado de este campo aparecerá el saldo adeudado al proveedor. Completa la fecha, punto de venta, número y caja afectada.
Detalles:
Efectivo: Ingresa la parte del pago que se hace en efectivo. Haz clic en "Agregar" para abrir una ventana con importe, moneda y cotización. Una vez ingresados los datos, presiona "Grabar" para añadir una fila al listado de efectivos.
Cheques: Ingresa la parte del pago que se hace con cheques. Puedes agregar un cheque presionando "Agregar" para abrir una ventana con los datos requeridos del cheque. Una vez ingresados los datos, presiona "Grabar" para añadir una fila al listado de cheques.
Depósitos bancarios: Ingresa la parte del pago que se hace con depósitos bancarios. Haz clic en "Agregar" para abrir una ventana con los datos requeridos del depósito. Una vez ingresados los datos, presiona "Grabar" para añadir una fila al listado de depósitos.
Pie: Ingresa las observaciones del documento y visualiza los totales.
Si eres un agente de retención, puedes ingresar los impuestos haciendo clic en "Retenciones IVA", "Retenciones Ganancias" o "Retenciones IIBB", lo que abrirá una ventana con los impuestos que puedes cargar.